11. Rzeczowe aktywa trwałe
Dane w milionach złotych
| 31 grudnia 2013 | 31 grudnia 2012 | |
|---|---|---|
| Grunty | 77 | 70 |
| Budynki i budowle | 17 188 | 16 522 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 8 663 | 4 530 |
| Środki transportu i pozostałe | 1 213 | 1 244 |
| Razem środki trwałe | 27 141 | 22 366 |
| Środki trwałe w budowie dotyczące poszukiwania i oceny zasobów mineralnych | 2 102 | 2 371 |
| Środki trwałe w budowie pozostałe | 3 790 | 9 047 |
| Razem rzeczowe aktywa trwałe | 33 033 | 33 784 |
Środki trwałe
Dane w milionach złotych
| 31 grudnia 2013 | Grunty | Budynki i budowle | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu i pozostałe | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| Wartość księgowa netto na dzień 1 stycznia 2013 roku, z uwzględnieniem umorzenia i odpisów aktualizujących | 70 | 16 522 | 4 530 | 1 244 | 22 366 |
| Zwiększenie stanu | 1 | 36 | 33 | 4 | 74 |
| Zmniejszenie stanu | 0 | (611) | (54) | (12) | (677) |
| Różnice kursowe z przeliczenia | 0 | 0 | (284) | (284) | |
| Przeniesienia ze środków trwałych w budowie i pomiędzy grupami | 6 | 2 376 | 5 409 | 187 | 7 978 |
| Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | 0 | (37) | (19) | (1) | (57) |
| Amortyzacja za okres sprawozdawczy | 0 | (1 098) | (952) | (209) | (2 259) |
| Wartość księgowa netto na dzień 31 grudnia 2013 roku, z uwzględnieniem umorzenia i odpisów aktualizujących | 77 | 17 188 | 8 663 | 1 213 | 27 141 |
| Na dzień 1 stycznia 2013 roku | |||||
| Wartość brutto | 72 | 25 430 | 7 470 | 2 366 | 35 338 |
| Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | (2) | (8 908) | (2 940) | (1 122) | (12 972) |
| Wartość księgowa netto na dzień 1 stycznia 2013 roku | 70 | 16 522 | 4 530 | 1 244 | 22 366 |
| Na dzień 31 grudnia 2013 roku | |||||
| Wartość brutto | 79 | 27 169 | 12 528 | 2 424 | 42 200 |
| Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | (2) | (9 981) | (3 865) | (1 211) | (15 059) |
| Wartość księgowa netto na dzień 31 grudnia 2013 roku | 77 | 17 188 | 8 663 | 1 213 | 27 141 |
| 31 grudnia 2012 | Grunty | Budynki i budowle | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu i pozostałe | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| Na dzień 1 stycznia 2012 roku, z uwzględnieniem umorzenia i odpisów aktualizujących | 58 | 14 663 | 2 480 | 1 054 | 18 255 |
| Zwiększenie stanu | 0 | 367 | 10 | 3 | 380 |
| Zmiany w Grupie | 8 | 803 | 1 606 | 7 | 2 424 |
| Zmniejszenie stanu | (1) | (133) | (19) | (19) | (172) |
| Różnice kursowe z przeliczenia | 0 | 0 | 1 | (1) | 0 |
| Przeniesienia ze środków trwałych w budowie i pomiędzy grupami | 5 | 2 008 | 1 039 | 395 | 3 447 |
| Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | 0 | (175) | (28) | 7 | (196) |
| Amortyzacja za okres sprawozdawczy | 0 | (1 011) | (559) | (202) | (1 772) |
| Na dzień 31 grudnia 2012 roku, z uwzględnieniem umorzenia i odpisów aktualizujących | 70 | 16 522 | 4 530 | 1 244 | 22 366 |
| Na dzień 1 stycznia 2012 roku | |||||
| Wartość brutto | 60 | 22 411 | 4 887 | 2 019 | 29 377 |
| Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | (2) | (7 748) | (2 407) | (965) | (11 122) |
| Wartość księgowa netto na dzień 1 stycznia 2012 roku | 58 | 14 663 | 2 480 | 1 054 | 18 255 |
| Na dzień 31 grudnia 2012 roku | |||||
| Wartość brutto | 72 | 25 430 | 7 470 | 2 366 | 35 338 |
| Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości | (2) | (8 908) | (2 940) | (1 122) | (12 972) |
| Wartość księgowa netto na dzień 31 grudnia 2012 roku | 70 | 16 522 | 4 530 | 1 244 | 22 366 |
11.1. Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie leasingu finansowego
Dane w milionach złotych
| 31 grudnia 2013 | 31 grudnia 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość początkowa aktywowanego leasingu finansowego | Umorzenie | Odpis aktualizujący | Wartość księgowa netto | Wartość początkowa aktywowanego leasingu finansowego | Umorzenie | Odpis aktualizujący | Wartość księgowa netto | |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 245 | (68) | (1) | 176 | 225 | (46) | - | 179 |
| Środki transportu i pozostałe | 42 | (10) | 32 | 50 | (9) | - | 41 | |
| Razem | 287 | (78) | (1) | 208 | 275 | (55) | - | 220 |
11.2. Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe
Dane w milionach złotych
| Grunty | Budynki i budowle | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu i pozostałe | Razem środki trwałe | Środki trwałe w budowie dotyczące poszukiwania i oceny zasobów mineralnych | Środki trwałe w budowie pozostałe | Razem rzeczowe aktywa trwałe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na dzień 1 stycznia 2013 roku | 2 | 636 | 147 | 11 | 796 | 335 | 74 | 1 205 |
| Zwiększenie stanu | 1 | 395 | 60 | 4 | 460 | 521 | 21 | 1 002 |
| Zmniejszenie stanu | (1) | (347) | (41) | (3) | (392) | (83) | (30) | (505) |
| Przeniesienia | – | (11) | – | – | (11) | – | – | (11) |
| Różnice kursowe z przeliczenia | – | – | – | – | – | (13) | – | (13) |
| Na dzień 31 grudnia 2013 roku | 2 | 673 | 166 | 12 | 853 | 760 | 65 | 1 678 |
| Na dzień 1 stycznia 2012 roku | 2 | 461 | 119 | 18 | 600 | 299 | 152 | 1 051 |
| Zwiększenie stanu | 1 | 357 | 74 | 5 | 437 | 138 | 24 | 599 |
| Zmniejszenie stanu | (1) | (182) | (45) | (11) | (239) | (155) | (72) | (466) |
| Przeniesienia | – | – | – | – | – | 53 | (53) | |
| Różnice kursowe z przeliczenia | – | – | (1) | (1) | (2) | – | – | (2) |
| Zmiany w Grupie | – | – | – | – | – | – | 23 | 23 |
| Na dzień 31 grudnia 2012 roku | 2 | 636 | 147 | 11 | 796 | 335 | 74 | 1 205 |
Kwota odpisów aktualizujących wartość środków trwałych na początek okresu wyniosła 796 milionów złotych, w tym:
- majątek służący bezpośrednio działalności wydobywczej – 597 milionów złotych,
- majątek dystrybucyjny – 8 milionów złotych,
- majątek podziemnych magazynów gazu – 1 milion złotych,
- majątek pozostały – 190 milionów złotych.
W bieżącym okresie miało miejsce zwiększenie odpisów na kwotę 449 milionów złotych oraz zmniejszenie na kwotę 392 miliony złotych, w tym odpowiednio 435 i 378 milionów złotych przypada na aktualizację wartości majątku służącego bezpośrednio działalności wydobywczej, a pozostała wartość zmian dotyczy innych środków trwałych wykorzystywanych przez Grupę.
Kwota odpisów aktualizujących wartość środków trwałych na koniec okresu wyniosła 853 milionów złotych, w tym:
- majątek służący bezpośrednio działalności wydobywczej – 654 miliony złotych,
- majątek dystrybucyjny – 8 milionów złotych,
- majątek podziemnych magazynów gazu – 1 milion złotych,
- majątek pozostały – 190 milionów złotych.
Poprzednia nota