| |
Stan na 31 grudnia 2014 |
Stan na 31 grudnia 2013 |
|
Grunty
|
71
|
77
|
|
Budynki i budowle
|
17 172
|
17 188
|
|
Urządzenia techniczne i maszyny
|
8 602
|
8 663
|
|
Środki transportu i pozostałe
|
1 211
|
1 213
|
|
Razem środki trwałe
|
27 056
|
27 141
|
|
Środki trwałe w budowie dotyczące poszukiwania i oceny zasobów mineralnych
|
2 148
|
2 102
|
|
Środki trwałe w budowie pozostałe
|
4 324
|
3 790
|
|
Razem rzeczowe aktywa trwałe
|
33 528
|
33 033
|
ŚRODKI TRWAŁE
| Stan na 31 grudnia 2014 roku |
Grunty |
Budynki i budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Środki transportu i pozostałe |
Razem |
|
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2014 roku, z uwzględnieniem umorzenia i odpisów aktualizujących
|
77
|
17 188
|
8 663
|
1 213
|
27 141
|
|
Zwiększenie stanu
|
-
|
249
|
1
|
-
|
250
|
|
Zmniejszenie stanu
|
(1)
|
(110)
|
(25)
|
(4)
|
(140)
|
|
Różnice kursowe z przeliczenia
|
-
|
-
|
(165)
|
1
|
(164)
|
|
Przeniesienia ze środków trwałych w budowie i pomiędzy grupami
|
-
|
1 271
|
1 238
|
212
|
2 721
|
|
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
|
(5)
|
(357)
|
(67)
|
(8)
|
(437)
|
|
Amortyzacja za okres sprawozdawczy
|
-
|
(1 069)
|
(1 043)
|
(203)
|
(2 315)
|
|
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2014 roku, z uwzględnieniem umorzenia i odpisów aktualizujących
|
71
|
17 172
|
8 602
|
1 211
|
27 056
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stan na 1 stycznia 2014 roku
|
|
|
|
|
|
|
Wartość brutto
|
79
|
27 169
|
12 528
|
2 424
|
42 200
|
|
Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
|
(2)
|
(9 981)
|
(3 865)
|
(1 211)
|
(15 059)
|
|
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2014 roku
|
77
|
17 188
|
8 663
|
1 213
|
27 141
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stan na 31 grudnia 2014 roku
|
|
|
|
|
|
|
Wartość brutto
|
78
|
28 536
|
13 467
|
2 583
|
44 664
|
|
Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
|
(7)
|
(11 364)
|
(4 865)
|
(1 372)
|
(17 608)
|
|
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2014 roku
|
71
|
17 172
|
8 602
|
1 211
|
27 056
|
| Stan na 31 grudnia 2013 roku |
Grunty |
Budynki i budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Środki transportu i pozostałe |
Razem |
|
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2013 roku, z uwzględnieniem umorzenia i odpisów aktualizujących
|
70
|
16 522
|
4 530
|
1 244
|
22 366
|
|
Zwiększenie stanu
|
1
|
36
|
33
|
4
|
74
|
|
Zmiany w Grupie
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Zmniejszenie stanu
|
-
|
(611)
|
(54)
|
(12)
|
(677)
|
|
Różnice kursowe z przeliczenia
|
-
|
-
|
(284)
|
-
|
(284)
|
|
Przeniesienia ze środków trwałych w budowie i pomiędzy grupami
|
6
|
2 376
|
5 409
|
187
|
7 978
|
|
Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
|
-
|
(37)
|
(19)
|
(1)
|
(57)
|
|
Amortyzacja za okres sprawozdawczy
|
-
|
(1 098)
|
(952)
|
(209)
|
(2 259)
|
|
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2013 roku, z uwzględnieniem umorzenia i odpisów aktualizujących
|
77
|
17 188
|
8 663
|
1 213
|
27 141
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stan na 1 stycznia 2013 roku
|
|
|
|
|
|
|
Wartość brutto
|
72
|
25 430
|
7 470
|
2 366
|
35 338
|
|
Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
|
(2)
|
(8 908)
|
(2 940)
|
(1 122)
|
(12 972)
|
|
Wartość netto na dzień 1 stycznia 2013 roku
|
70
|
16 522
|
4 530
|
1 244
|
22 366
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stan na 31 grudnia 2013 roku
|
|
|
|
|
|
|
Wartość brutto
|
79
|
27 169
|
12 528
|
2 424
|
42 200
|
|
Skumulowana amortyzacja i odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości
|
(2)
|
(9 981)
|
(3 865)
|
(1 211)
|
(15 059)
|
|
Wartość netto na dzień 31 grudnia 2013 roku
|
77
|
17 188
|
8 663
|
1 213
|
27 141
|
11.1. Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie leasingu finansowego
| |
Stan na 31 grudnia 2014 roku |
Stan na 31 grudnia 2013 roku |
|
|
Wartość początkowa aktywowanego leasingu finansowego
|
Umorzenie
|
Odpis aktualizujący
|
Wartość netto
|
Wartość początkowa aktywowanego leasingu finansowego
|
Umorzenie
|
Odpis aktualizujący
|
Wartość netto
|
|
Urządzenia techniczne i maszyny
|
215
|
(74)
|
(1)
|
140
|
245
|
(68)
|
(1)
|
176
|
|
Środki transportu i pozostałe
|
40
|
(13)
|
-
|
27
|
42
|
(10)
|
-
|
32
|
|
Razem
|
255
|
(87)
|
(1)
|
167
|
287
|
(78)
|
(1)
|
208
|
11.2. Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe
| |
Grunty |
Budynki i budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Środki transportu i pozostałe |
Razem środki trwałe |
Środki trwałe w budowie dotyczące poszukiwania i oceny zasobów mineralnych |
Środki trwałe w budowie pozostałe |
Razem rzeczowe aktywa trwałe |
|
Stan na 1 stycznia 2014
|
2
|
673
|
166
|
12
|
853
|
760
|
65
|
1 678
|
|
Zwiększenie stanu
|
6
|
735
|
138
|
15
|
894
|
414
|
36
|
1 344
|
|
Zmniejszenie stanu
|
(1)
|
(389)
|
(72)
|
(7)
|
(469)
|
(182)
|
(20)
|
(671)
|
|
Przeniesienia
|
-
|
11
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
11
|
|
Różnice kursowe z przeliczenia
|
-
|
-
|
1
|
-
|
1
|
43
|
-
|
44
|
|
Stan na 31 grudnia 2014
|
7
|
1 030
|
233
|
20
|
1 290
|
1 035
|
81
|
2 406
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stan na 1 stycznia 2013
|
2
|
636
|
147
|
11
|
796
|
335
|
74
|
1 205
|
|
Zwiększenie stanu
|
1
|
395
|
60
|
4
|
460
|
521
|
21
|
1 002
|
|
Zmniejszenie stanu
|
(1)
|
(347)
|
(41)
|
(3)
|
(392)
|
(83)
|
(30)
|
(505)
|
|
Przeniesienia
|
-
|
(11)
|
-
|
-
|
(11)
|
-
|
-
|
(11)
|
|
Różnice kursowe z przeliczenia
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(13)
|
-
|
(13)
|
|
Stan na 31 grudnia 2013
|
2
|
673
|
166
|
12
|
853
|
760
|
65
|
1 678
|
Kwota odpisów aktualizujących wartość środków trwałych na początek okresu wyniosła 853 milionów złotych, w tym:
-
majątek służący bezpośrednio działalności wydobywczej - 654 milionów złotych,
-
majątek dystrybucyjny - 8 milionów złotych,
-
majątek podziemnych magazynów gazu - 1 milion złotych,
-
majątek pozostały - 190 milionów złotych.
W bieżącym okresie miało miejsce zwiększenie odpisów na kwotę 906 milionów złotych oraz zmniejszenie na kwotę 469 miliony złotych, w tym odpowiednio 776 i 400 milionów złotych przypada na aktualizację wartości majątku służącego bezpośrednio działalności wydobywczej, a pozostała wartość zmian dotyczy innych środków trwałych wykorzystywanych przez Grupę.
Kwota odpisów aktualizujących wartość środków trwałych na koniec okresu wyniosła 1 290 milionów złotych, w tym:
-
majątek służący bezpośrednio działalności wydobywczej - 1 030 miliony złotych,
-
majątek dystrybucyjny - 3 milionów złotych,
-
majątek pozostały - 257 milionów złotych.
